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中共宣汉县纪委宣汉县监察委员会2020年部门预算编制情况说明
信息来源:本站原创 | 时间:2020年04月27日 | 编辑:xhjw

中共宣汉县纪委  宣汉县监察委员会

2020年部门预算编制情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

主管全县党的纪律检查工作及行政监察工作;维护宪法和法律法规;依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;负责调查处理全县各级党的组织和党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定给予这些案件中党员的处分,受理党员的控告和申诉;负责调查处理所有行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出政务处分及调查处置公职人员涉嫌职务犯罪案件,受理监察对象不服政务处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违法行为的检举控告。

(二)2020年重点工作

按照中央、省委、市委、县委的要求,负责做出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育;会同有关部门做好《宪法》和法律法规的宣传工作,教育公职人员遵纪守法、为政清廉;协助党委做好作风建设和协调反腐败工作,承办市纪委监委和县委授予和交办的任务。

二、部门预算单位构成

宣汉县纪委监委合署办公,内设机关党委、办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、纪检干部监督室,下属正科级事业单位1个(县党风廉政教育中心),县纪委监委派出乡镇纪检监察组4个(分别驻东乡镇、南坝镇、普光镇、土黄镇)。本年无机构变动情况。

县纪委监委为独立预算单位,共有人员编制84名,其中行政编制55名,事业编制25名,工勤编制4名。实际在职公务员47人(包含11名派出片区纪检监察组工作人员,其编制由相应驻在单位管理),工勤人员3人,事业人员10人,退休人员13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2020年收支总预算1215.3916万元,比2019年收支预算总数增加25.965万元,主要原因是监察体制改革、县检察院转隶人员经费已全部纳入本部门预算,项目支出下降。

(一)收入预算情况

2020年收入预算总额为1215.3916万元,全为当年财政拨款收入。

(二)支出预算情况

2020年安排支出预算1215.3916万元,其中:项目支出501.3万元,基本支出714.0916万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1215.3916万元,比2019年财政拨款收支总预算增加25.965万元,主要原因是监察体制改革、县检察院转隶人员经费已全部纳入本部门预算,项目支出下降。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1215.3916万元,无上年结转一般公共预算拨款收入。

支出包括:基本支出714.0916万元,项目支出501.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款1215.3916万元,比2019年一般公共预算拨款增加25.965万元,主要原因是监察体制改革、县检察院转隶人员经费已全部纳入本部门预算,项目支出下降。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算拨款1215.3916万元,其中:基本支出714.0916万元,项目支出501.3万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算拨款1215.3916万元。其中:

1.基本支出714.0916万元,主要用于县纪委监委人员工资、社会保障性缴费、住房保障支出以及工会经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.项目支出中执纪监督和审查问责工作经费,主要用于开展监督执纪和审查问责等所需工作经费,共计140.00万元。

3.项目支出中纪检监察自身建设工作经费,主要用于加强纪检监察干部自身建设等所需工作经费,共计52.47万元。

4.项目支出中视频会议系统租赁、网站及办案点维修(护)工作经费,主要用于保障办案点、视频会议系统、网站的正常运转等所需工作经费,共计38.63万元。

5.项目支出中党风廉政建设专项工作经费,主要用于党风廉政建设宣传教育、推进党风政风行风“三位一体”评价机制等所需工作经费,共计93.2万元。

6.项目支出中大案要案查处专项工作经费,主要用于大案要案查处、整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题等所需工作经费,共计91万元。

7.项目支出中派出片区纪检监察组(原协作区)专项工作经费,主要用于组织协调、督促指导四个协作区内各乡镇党委落实党风廉洁建设主体责任等工作,共计86万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出714.0916万元,其中:
  人员经费587.9416万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、等支出。
  公用经费126.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)因公出国(境)经费。2020年本部门无因公出国(境)工作、预算拨款安排。

(二)公务接待费2020年预算8万元,较2019年预算下降43%。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。单位现有执法执勤公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆、无其他乘用车辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费12万元,用于本单位执法执勤车辆日常运行、维修(护)、保险购买等相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

公用经费126.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  
(二)政府采购情况

2020年预算政府采购经费21万元,主要用于购置台式计算机、打印机、一体机等办公设备。
  
(三)国有资产占有使用情况

有执法执勤用车4辆。
  (四)绩效目标设置情况

本单位已根据实际工作开展需要以及预算安排,设置了绩效目标3项,详情见本次公开附件,主要为:派出片区纪检监察组工作、大案要案查处和党风廉政建设专项。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.大案要案查处:反映查处大要(专)案的支出。

10.派驻派出机构:反映由杨检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

11.基他纪检监察事务支出:反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

 

 

 

                           中共宣汉县纪委   

   2020年4月27日  

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